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十博入口:十博入口2021年部门决算公开

时间: 2022年09月05日

目   录

 

第一部分十博入口单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

十博入口

单位概况

一、部门职责

(一)指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育;

(二)管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作;

(三)管理、指导全市干部在线学习;

(四)管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习;

(五)指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室9个,所属事业单位0个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是:办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

    所属事业单位分别是:无

    (二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:十博入口本级。本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为十博入口本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2744.71万元(含年初结转和结余111.11万元)。与上年相比,增加118.49万元,增长4.51%,主要是因为教育附加项目资金较上年度有增加。支出总计2744.71万元。与上年相比,增加236.6万元,增长9.43%,主要是因为教育附加项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2744.71万元(含年初结转和结余111.11万元),其中:财政拨款收入1775.19万元,占64.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入969.52万元,占35.32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2744.71万元,其中:基本支出2005.66万元,占73.07%;项目支出739.05万元,占26.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1775.19万元(含年初结转和结余111.11万元),与上年相比,增加184.89万元,增长11.63%,主要是因为教育附加项目资金较上年度有增加。财政拨款支出总计1775.19万元。与上年相比,增加303万元,增长20.58%,主要是因为教育附加项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1775.19万元,占本年支出合计的64.68%,与上年相比,财政拨款支出增加303万元,增长20.58%,主要是因为教育附加项目支出增加。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1775.19万元,主要用于以下方面:教育支出1390.01万元,占78.30%;社会保障和就业支出312.02万元,占17.58%;住房保障支出73.16万元,占4.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为896.36万元,支出决算数为1775.19万元,完成年初预算的198.04%,其中:

1. 教育支出(类) 成人教育(款)成人广播电视教育(项)。

年初预算为810.02万元,支出决算为701.96万元,完成年初预算的86.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整,以及年初预算功能分类为此分类,实际下达指标为广播电视学校(项)”支出功能分类科目。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。

年初预算为0万元,支出决算为78.91万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整,以及年初预算功能分类为成人广播电视教育(项),实际下达指标为广播电视学校(项)”支出功能分类科目。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,预算批复教育附加项目资金650万元,支出决算为609.14万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加干部在线、农民大学生培养、终身教育及零星培训等教育附加项目资金,另使用上年结转资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为17.24万元,支出决算为183.75万元,完成年初预算的1065.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中追加退休人员生活补助,以及年初预算编制时功能分类选择为成人广播电视教育(项),实际下达指标为事业单位离退休(项)”支出功能分类科目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中追加新退休人员职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为118.51万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中追加农民大学生补助资金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度中追加退休人员死亡一次性抚恤金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为69.10万元,支出决算为73.16万元,完成年初预算的105.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,对应住房公积金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1047.54万元,其中:人员经费1024.46万元,占基本支出的97.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费23.08万元,占基本支出的2.2%,主要包括福利费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数保持一致,与上年数保持一致。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数保持一致,与上年数保持一致。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数保持一致,与上年数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数保持一致,与上年数保持一致。

    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,十博入口更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,无此项经费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。  

    九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,本单位为事业单位,所以机关运行经费为0,本单位的公用经费共计23.08万元。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费3.37万元,用于召开提升工程2.0学分登记工作推进会1.37万元,人数48人,内容为提升工程2.0学分登记工作工作部署;市电大系统教学、教务、考务相关会议2.0万元,人数281人次,内容为全市电大系统教学计划、教务安排、考务工作等。开支培训费44.73万元,用于开展中等职业学校学生管理信息系统应用培训2.98万元,人数143人,内容为管理系统应用培训;教师能力提升管理及专家团队培训4万元,人数142人,内容为全市中小学教师信息技术管理团队和专家团队培训;中小学教师信息技术提升网络研修远程培训12.49万元,人数833人,内容为上缴教师网络培训平台使用费;中小学教师信息技术提升培训会1.28万元,人数61人,内容为信息技术应用;电大系统教师培训23.78万元,人数54人,内容为提升服务乡村振兴能力培训;2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额220.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.34万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信及业务用车;单位价值50万元以上通用设备2套;单位价值100万元以上专用设备0套。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金411.47万元,占一般公共预算项目支出总额的23.18%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1775.19万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,除个别项目因疫情原因,进度滞后外,基本完成年初绩效目标,综合自评得分97,绩效评价等级为良,详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、成人广播电视教育:反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)机构、人员构成

十博入口(以下简称十博入口)是公益二类正处级事业单位,属财政全额拨款的一级预算单位,统一社会信用代码:12430700446432887A,单位内设科室9个(办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院)。截至2021年底,事业编制52人,核准外聘人员24人,实际人数72人,其中:在编在岗50人,外聘人员22人。另有退休人员33人。单位负责人:朱立春,地址:常德市武陵区芙蓉路988号。

单位资产状况:报表反映2021年12月31日止固定资产2969.10万元。其中:房屋建筑物1560万元;通用设备899.04万元,家具用具152.73万元。

(二)单位主要职责

1.指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育;

2.管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作;

3.管理、指导全市干部在线学习;

4.管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习;

5.指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训等。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2021年年度总支出2744.71万元,比上年增加236.6万元,增长9.43%;变化的主要原因:绩效、奖励等人员经费增加,业务委托经费增加。其中:基本支出完成2005.65万元,比上年减少419.5万元,下降17.30%。其中人员经费完成1390.10万元,比上年增加60.24万元,增长4.53%,变化的主要原因:绩效工资、人员增加变动;公用经费完成615.55万元,比上年减少479.74万元,下降43.8%,变化的主要原因:本年度调整核算方法,将教育附加资金等专项业务经费列入项目支出核算,基本支出减少。项目支出739.05万元,比上年增加656.09万元,增长790.85%。变化的主要原因:本年度调整核算方法,将教育附加资金等专项业务经费列入项目支出核算,基本支出减少,项目支出增加。

(二)部门预算收支及决算情况

2021年,本部门年初预算收入1697.47万元(含年初结转和结余111.11万元),2021年收入实际完成2744.71万元,与年初预算相比增加1047.24万元,增长61.69%。其中一般公共预算财政拨款收入增加767.72万元,主要原因是年度中人员经费调整增加、小额零星专项业务经费追加,以及根据编制规则,同步编制及批复的教育附加资金650万元未含在年初预算数据中;事业收入增加279.52万元,主要原因是学生人数变动,学生缴学费及时性等因素影响,造成实际收入与预算收入相比,增长幅度较大。

2021年,本部门年初预算支出1697.47万元,2021年支出实际完成2744.71万元,与年初预算相比增加1047.24万元,增长61.69%。其中一般公共预算财政拨款支出增加767.72万元,主要原因是人员经费调整增加、小额零星专项业务经费追加,以及年初单独批复的教育附加资金650万元;事业支出增加279.52万元,主要原因是学生数量增加,本年度业务委托费用增加,造成实际支出与预算支出相比,增长幅度较大。

(三)“三公”经费支出使用和管理情况

2021年,“三公”经费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出;公务接待费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

目标1:加强队伍建设,进一步深化师德师风与廉洁纪律建设,切实转变工作作风。

目标2:加强内涵建设,推进开放大学转型,适应开放大学建设的各项新标准、新内涵,提升办学质量。以制度建设为抓手,坚持网上网下相结合的教学模式,落实教学环节,提高教学能力与科研水平。

目标3:加强设施建设,增强办学实力。坚持问题导向的原则,以满足师生需求和学校发展为目标,进一步提高信息技术与服务平台的硬件、软件水平,切实改善办学条件。

目标4:紧密联系学生,切实开展优质服务,坚持一切为了学生的服务理念。以立德树人为教育目标,全方位开展教育与服务,围绕乡村振兴等我市中心工作目标,真正培养为常德市经济社会发展有用的人才。

(二)2021年度部门绩效目标

数量指标:1.开放教育学院全年各类学历招生750人以上;2.开放教育组织面授课程(含网络直播)20门以上;3.组织学生、教师竞赛活动4次以上;4.专、本科毕业论文评审、答辩4次;5.组织期末考试、网络考试5次;6.全年举办6次志愿者活动,7次节日活动。另不同项目支出单独设置有数量指标,详见附表。

质量指标:1.学校事务正常运转率100%;2.招生素质达标率100%;3.活动质量达标率100%;4.事故发生率0%;5.考场秩序规范率100%;6.考场事故发生率0%。另不同项目支出单独设置有质量指标,详见附表。

时效指标:2021年12月底前完成所有目标任务。

成本指标:成本规范合理率达到100%。

社会效益指标:校园安全事故发生率0%。

可持续影响指标:引导推广终身学习理念。

社会公众或服务对象满意度指标:学校师生满意度、社会公众满意度达到90%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1047.54万元,其中:人员经费1024.46万元,占基本支出的97.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费23.08万元,占基本支出的2.2%,主要包括福利费、其他交通费用。

(二)项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出727.65万元,主要包括农民大学生培养专项120万元、干部在线专项31万元、终身教育专项233.47万元、教师培训专项29.82万元、教育信息项目建设4.85万元、男生公寓及食堂改造190万元、其他就业补助支出(农民大学生)118.51万元,与2020年相比,增加644.69万元,增长777%。

截至2022年5月底,农民大学生培养专项预算执行数120万元,预算执行率100%;干部在线专项预算执行数33.83万元,预算执行率100%;终身教育专项312.24万元,预算执行率92%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

1)农民大学生培养,面向农业农民,助力乡村振兴。今年在市委组织部指导下继续实施“农民大学生培养计划”,直接服务乡村振兴点村,全年从点村招生761人,连续10年招收10274人。采用“学知识+强能力+懂技术+交朋友”的四维培养模式和“学员+专家+基地”的实践教学模式,建立了市级专家团队20个和市县两级实践教学基地50个,让农民大学生通过实践教学在村部学管理,在田地学技术。组织农村(社区)基层组织人才定向培养生80人开展两次集中面授学习,开展了文艺汇演、军训、实践教学等活动,集中面授学习安排严谨、管理细致,学生好评率高。我校实施的“农民大学生培养计划”入选中组部100个全国党员教育工作典型案例。12月13日,《常德日报》以“全能型农民大学生助力乡村振兴”为题进行头版头条宣传推介。

2)终身教育,面向广大市民,推动终身教育。不断丰富终身学习网平台资源建设,组织拍摄桃源木雕、澧州大鼓、常德丝弦系列微课,自建和购买的社区教育课程资源已达9407个,网站注册人数增至40313人;不断充实文本资源建设,组织编撰《绿培新手导航》、《乐享烘焙》、《老年人玩转智能手机》系列教材;11月5日在桃源县茶庵铺镇成功举办了以“庆建党百年华诞 谱终身学习新篇”为主题的全民学习周开幕仪式。12月7日在全省全民终身学习活动周开幕式上做了典型发言,推介了常德经验(全省两个之一);孙一容被评为“2021全国百姓学习之星”,“常德丝弦润武陵”被评为“2021全国终身学习品牌项目”,鼎城区作家协会被评为“2021全省优秀学习团队”,王建国、王文娟被评为“2021全省学习型家庭”,鼎城区尧天坪镇社区学校、柳叶湖七里桥社区学习中心被评为“2021全省老年教育学习体验基地”;“都市菜园”新建了33个家庭示范点,送出免费菜苗160余份。“乐享书吧”举办了常德丝弦、桃源木雕、澧州大鼓非遗讲堂和“阅读丰富人生”读书沙龙等主题讲座与沙龙活动;开展赠书活动,向鼎城区尧天坪中学、武陵区芙蓉街道、津市药山小学等8个社区教育机构捐赠图书,价值30万元;今年启动和深化了两项新的社区教育品牌,一是“传承文化 共学非遗”常德非遗社区教育项目,建成“常德丝弦、桃源木雕、澧州大鼓”3个非遗体验教室并开设非遗传习班,开展“非遗进社区、进机关、进学校、进企业、进乡村”五进活动,累计服务居民5000余人次。二是进一步拓展与深化“老年人运用智能技术”千课进社区项目,在全市范围内开展老年人运用智能技术送教活动和师资培训,指导区县开展活动,在全市8个社区送出课程20余场次,各区县在15个社区送出课程80余场次,累计培训老年人逾3万人次。

3)干部在线,面向基层干部,提升素质。全面加强督学促学、管理服务,做好干部在线教育支持服务。组织开展了“学习贯彻党的十九届五中全会精神 推动大力实施‘三高四新’战略”网络专题培训班、党史学习专题培训班、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题培训班,报名率、考核通过率100%。截至目前,常德市干部网络教育培训学院注册学习人数达13354人,参学率、结业率居全省前列,被省干教领导小组授予“全省干部教育网络培训工作先进单位”。以“讲好常德故事”为主题,加强本地课程资源建设,精心制作本地课程《扶贫楷模王新法》、《革命先辈林伯渠》微课,在全省干部网络培训微课精品课程评选活动中分别获得一等奖和三等奖。结合党史学习进一步挖掘地方教育资源,录制了学校党委书记朱立春、支部书记等主讲的《帅孟奇的革命故事》、《太浮山上的红色岁月》等5门党史课程。将优秀课程资源上传至干部网络教育常德分平台课程超市,开辟了“常德特色课程”子栏目,课程点击学习平均达到2000多次。

4)教师培训,面向基层学校,服务教师。今年完成了全市43705名教师的学分登记工作,在湖南省中小学教师培训信息化管理平台完成全市35个市级教师培训项目的立项及结业审核工作,组织实施常德市2021年乡村教师专业适岗培训项目,参训率100%。分三批启动市直学校能力提升工程2.0项目,今年已完成第一批和第二批学校能力提升工程2.0的培训,共培训教师2365人。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2021年坚持“疫情防控和教育教学”两手抓两不误,全年学历教育招生5467人;落实教学任务,坚持教师做好网络直播课程上网课,开设录直播课程63门、播放217。斡胙8000人次,为全省第一;扎实做好“我为师生办实事”实践活动,解决学生“急难愁盼”,针对在籍学员,改革毕业事项办理流程,制定了“多件事一次办”,做到“一次告知”、“一次表单”、“一次办好”,服务应届毕业生366人;为提高毕业论文合格率,对区县电大师生开通毕业论文查重功能并开展平台使用培训,服务师生3000人;针对往届学员查询、补办学籍档案的需求,切实提高工作效率,做到“归口一个窗口管”、“按照一套流程办”、“定好一张时间表”,畅通服务流程,实现校本部服务事项一次办结,湖南开放大学、国家开放大学服务事项两次办结,全年办结事项55件。积极组织教师、学生参与各项竞赛活动,荣获“湖南开放大学学生信息素养大赛”一等奖、三等奖各1个,“会计核算技能竞赛”三等奖1个,“全省开放教育网页设计大赛”一、二、三等奖各1个。组织专、本科毕业论文评审4次,本科论文答辩4次;组织电大、基层人才期末考试4次,网络考试3次;全年举办2次道德讲堂,8次志愿者活动,7次节日活动,完成年初绩效目标。

2021年获得全省电大系统优秀分校、开放教育与成人教育招生工作先进分校、“平安建设工作优秀单位”、保持“省级文明标兵校园”称号,目标任务全部完成。

2021年度预算资金总额1586.36万元,另在预算调整中追加的预算资金,单位严格按照行政事业单位内部控制规范,严格执行各项财经规定和财务制度,规范政府集中采购事项,合理缩减成本,有效控制预算支出。

全市招收开放教育学生5467人,全市招生任务完成,组织面授课程、网上教学,毕业论文指导、答辩等教学工作。终身学习网,增加课程资源建设,供市民免费学习。学校坚持注重校园环境的营造,打造书香校园、温馨校园,文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广,满足城市居民对“绿色、健康”需求,助力“绿色常德”建设;图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所,营造良好学习氛围、打造“书香常德”。在教学及培训等各项业务活动组织过程中,各方面事务尽量考虑周全,为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到90%、参加培训人员对服务满意度达到90%。

七、存在的问题及原因分析

部门设定绩效目标时主要用年度工作计划和上年工作成果直接作为绩效目标,指标设定不够科学,依据不够充分。绩效完成需要单位全部部门共同参与,共同努力,财务对于政策解释、宣传工作有待加强。会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算。

执行过程中,部分项目建设启动较晚,再等待报批、审核、预算评审、结算评审等流程,实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度滞后。

八、下一步改进措施

    提高对绩效管理的认识,强化全过程预算绩效管理理念。强化预算约束,细化预算编制,严格预算执行。加强对绩效结果的应用,促进单位绩效管理水平。另本单位为财政全额保障事业单位,但运行经费需要依靠单位事业收费收入解决,目前主要来自于开放教育招生学费收入,但每年招生情况波动较大,资金来源不稳定。为了学校持续健康有序发展,需要进一步拓展业务,请求上级按照国家开放大学综合改革要求给予政策及资金支持。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告根据要求在网站公开,学校内部定期公开项目执行进度,召开专题会议督促绩效管理,推进项目执行,落实绩效监督。

十、其他需要说明的情况

无。

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