十博入口

  1. 当前位置:
  2. 首页
  3. >>
  4. 校务公开 >>
  5. 部门预决算

十博入口:十博入口2022年部门预算公开

时间: 2022年01月25日

 

  第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2022年部门预算公开表

 

 

第一部分:2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

十博入口(常德现代技术职业学校、常德社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习,培训、指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训等。

(二)机构设置

根据市编委办核定,十博入口内设科室9个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为十博入口市本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即十博入口市本级预算。收入包括一般公共预算和财政专户管理资金。支出既包括保障单位基本运行的经费,包括教学教研专项经费、其他支出、设备购置、学生活动经费、业务经费、维修费等专项业务资金;主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022十博入口没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数1663.98万元,其中,一般公共预算拨款968.99万元(经费拨款968.99万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款694.99万元(行政事业性收费收入694.99万元)。2022年收入预算较上年增加77.62万元,增长4.89%,主要是一般公共预算拨款增加72.63万元,财政专户管理的非税收入拨款增加4.99万元,主要原因是一般公共预算拨款的人员经费增加,财政专户管理的非税收入拨款的学费收入正常波动变化,与上年基本持平。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数1663.98万元,其中,基本支出1416.95万元,项目支出247.03万元。主要包括教育支出1484.77万元,社会保障和就业支出102.83万元,住房保障支出76.38万元。2022年支出预算较上年增加77.62万元,增长4.89%,主要是人员经费增加88.84万元,公用经费增加3.5万元,主要原因是在职人员工资福利支出增加;项目支出减少14.72万元,主要原因是压减开支。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入968.99万元,支出包括:教育支出789.78万元,占81.51%;社会保障和就业支出102.83万元,占10.61%;住房保障支出76.38万元,占7.88%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加72.63万元,增长8.1%,主要是人员经费增加71.25万元、公用经费增加1.38万元,主要原因是工资结构、待遇调整,导致人员经费增长,公用经费增长主要是因为处级干部人数增加,导致公务交通补贴增加。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:十博入口2022年一般公共预算基本支出年初预算数为968.99万元,其中:人员经费944.25万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、退休费;公用经费24.74万元,包括:福利费、其他交通费。

(二)项目支出:十博入口2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

十博入口2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年十博入口运行经费一般公共预算拨款预算24.74万元,较上年预算增加1.38万元,增长5.9%。其增加原因为处级干部人数增加,导致公务交通补贴增加。

(二)三公经费预算情况。2022年十博入口“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%。其增加原因为本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况。2022年十博入口会议费预算5万元,拟召开全市电大系统教学、教务等工作会议,人数约500人次,主要包含教、教务、招生、评估等内容;培训费预算10万元,拟开展业务等培训,人数约60人次,主要内容为教师业务能力培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年十博入口政府采购预算总额33万元,其中:政府采购货物预算29.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202112月底,十博入口共有车辆1台,其中:其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0。

(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1663.98万元,其中,基本支出1416.95万元,项目支出247.03万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算公开表

 

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。

   附件:十博入口2022年部门预算公开表

 

 


 

 

?